---

ОТЧЁТ

об итогах финансовой, хозяйственной и экономической деятельности

Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко

 за 2010 год

 

       Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава, утвержденного Распоряжением администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга  от 07.12.2009г. Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко переведено на работу в условиях финансовой и хозяйственной самостоятельности с 01 июля 2005г.

 

1. Производственные показатели:

1.1.  Плановые показатели:

Количество классов-18/ 431 учащихся

Количество ГПД-6 /150 учащихся

1.2.  Фактические показатели:

Количество классов-18/ 431 учащихся

Количество ГПД-6 /150 учащихся

Количество классов увеличилось по сравнению с 2009г. на один, количество учащихся на 28 человек (увеличение 7%).

1.3.  Штатное расписание

по плану 72,94  шт.ед. (38,59 шт.ед.-педагоги; 34,35 шт.ед.-прочие)

фактически 71,03 шт.ед.  (37,83 шт.ед.-педагоги; 33,20 шт.ед.-прочие)

Количество сотрудников – 53 чел. ( в.т.ч. внешних совместителей – 3чел.)

Средняя заработная плата работников ГОУ СОШ №134 в 2010г. -18,4т.р. (увеличение составляет 5% по сравнению с 2009г.), в т.ч.

- педагогических работников -18,5 т.р. (увеличение составляет 3% по сравнению с 2009г.);

- прочего персонала – 18,2 т.р. (увеличение составляет 8% по сравнению с 2009г.)

В 2010г. школой успешно пройдена государственная аккредитация (Свидетельство о государственной аккредитации от 10.10.2010 № 23-I/314-р).

 

2. Источники финансирования

2.1. Главным распорядителем утвержден бюджет на 2010г. в сумме 20279,0 т.р.   (увеличение составляет 4% по сравнению с 2009г.)

2.2. Источники поступления по фонду «90»

- оплата дополнительных образовательных услуг родителями учащихся– 1128,2т.р.     (90 0) (увеличение составляет 51,2 % по сравнению с 2009г.)

- целевые средства от родителей учащихся– 298,5т.р.(90 ц);

Всего поступлений по фонду «90» - 1426,7т.р.

 

3. Исполнение бюджета 2010 года

      3.1. Исполнение бюджета 2010 года по КОСГУ составляет 100%

      211/заработная плата                                                                11542,2 т.р.

212/прочие выплаты                                                     51,4 т.р.

213/начисления на выплаты по оплате труда            2847,4 т.р.

222/транспортные услуги                                             15,1 т.р.

223/коммунальные услуги                                             2828,9 т.р.

225/работы, услуги по содержанию имущества         744,2 т.р.

226/прочие работы и услуги                                        250,7 т.р.

262/пособия по социальной помощи населению      1227,9т.р.

в т.ч. 262/отдых и оздоровление педагогов 130,0 т.р.

262/единовременная выплата молодым специалистам 77,6т.р.

            262/социальное питание школьников 1020,3 т.р.

290/прочие расходы                                                      12,2 т.р.

310/увеличение стоимости основных средств           543,4т.р.

340/увеличение стоимости материальных запасов   215,6т.р.

 

Исполнение бюджета 2010 года составляет по фондам 100%:                                                                                                                                                                                                         

       фонд «00»:   утверждено 18672,8 т.р. (92,1% годового бюджета ГОУ СОШ №134)

                             исполнено   18672,8 т.р.                             

                             отклонение  0,0 т.р.

       фонд «81»:   утверждено 221,5 т.р. (1,1% годового бюджета ГОУ СОШ №134)

                             исполнено  221,5 т.р. 

                             отклонение 0,0 т.р.

       фонд «90» 0: утверждено 1131,8 т.р. (5,6% годового бюджета ГОУ СОШ №134)

                             исполнено   1131,8 т.р. 

                             отклонение  0,0 т.р.

       фонд «90» ц: утверждено 252,9 т.р. (1,2% годового бюджета ГОУ СОШ №134)

                             исполнено   252,9 т.р. 

                             отклонение 0,0т.р.

     ВСЕГО:              утверждено 20279,0 т.р.

                            исполнено   20279,0 т.р.

                            отклонение 0,0 т.р.

 

 

3.2 Получение материальных ценностей от физических и юридических лиц в 2010г.

 

3.3.1 получено безвозмездно от Комитета образования Санкт-Петербурга материальных ценностей на общую сумму 422,8т.р., в т.ч.:

- учебная и художественная литература в количестве 194шт. на сумму 32,9т.р.;

- кабинет химии (оборудование в комплекте, в т.ч. демонстрационное, оргтехника, цифровая лаборатория «Архимед», методические пособия и материалы) всего 85 наименований  на сумму 389,9т.р.;

 

3.3.2 получено безвозмездно от ГОУ ДПО (повышения квалификации) СПб академии постдипломного педагогического образования художественная литература 5шт. на сумму 2,4т.р.;

 

3.3.3 передано от ГОУ ДППО «Научно-методический центр» Красногвардейского района СПб учебно-методический комплекс по изучению государственных символов РФ (книга, диск СД) в количестве 2 шт. на сумму 1,0 т.р.;

 

3.3.4 получено безвозмездно от СПб общественной организации «Санкт-Петербургское диабетическое общество инвалидов» медикаменты (полоска электрохимическая ПКГЭ-02 2уп. на сумму 0,7т.р.;

 

3.3.5.получено безвозмездно от физических лиц (родителей учащихся), материальных ценностей на  развитие материальной базы школы  на общую сумму 84,9т.р.

- оргтехника (системный блок, б/у) 3шт. на сумму 9,0т.р.;

- мебель для учебных и административных кабинетов б/у – 42шт. на сумму 24,9т.р.;

- мебель для учебных кабинетов (тумба, ученический комплект /стол, 2стула,) -       всего15шт. на сумму 44,5т.р.;

- мебель для библиотеки (стеллаж демонстрационный)- 2шт. на сумму 5,0т.р.;

- набор инструментов – 1шт. на сумму 1,5 т.р.

 

3.3.6 приобретено школой материальных ценностей в 2010г.

основных средств на общую сумму 543,4т.р., в т.ч.:

- для медкабинета приобретено медицинское оборудование 7 наименований на сумму 21,7т.р. и холодильник 1шт. на сумму 8,5т.р. итого на общую сумму 30,2т.р.;

- для групп продленного начальной школы приобретено оборудование игровой комнаты /игровая мебель, фигурки животных, крепость всего 6 шт. на сумму 42,7т.р.;

- для оформления актового зала приобретена символика РФ- 4 флага и флагшток на сумму 5,0т.р.,

-для учебных и административных помещений школы приобретена мебель на общую сумму 202,0т.р.;

- для оборудования учебных кабинетов начальной школы приобретены 7 (Семь) мультимедийных проекторов на сумму 127,1т.р.(полностью из финансирования по ф. «90» 0, Государственный контракт №217/ОПВ от 25/10/10 после процедуры согласования с КИС, поставщик ООО «Аркус АйТи);

-приобретено бытовое электрооборудование (электрообогреватели с сетевыми фильтрами) 14компл. на сумму 44,9т.р.;

-для АХР в целях содержания в чистоте территории школы в условиях снежной зимы приобретена снегоуборочная машина 1шт. на сумму 98,5т.р.

 

 3.3.7  В 2010г. проведены ремонтные работы на сумму 527,8 т.р.:

-замена входных задвижек ИТП / ООО «РСТ» на сумму 55,2т.р.;

-замена электросчетчиков и трансформаторов тока / ООО «ЭлектроМех-СПб» на сумму 28,3т.р.;

-выборочный косметический ремонт учебных, административных помещений и помещения столовой и кухни /ООО «Альфа Дизайн» на сумму 266,7т.р.;

-замена 5 оконных блоков в учебных и административных кабинетах / ИП Филиппов Денис Владимирович на сумму 127,6т.р.;

-устройство модульной перегородки (замена перегородки) в административном блоке помещений / ООО «СтеклоТрест» на сумму 50,0т.р.; 

                            

       4.  В 2010г. проведена плановая работа  по энергосбережению:

                    -  частичная установка  пластиковых окон/ 6 окон, 2,4этаж;

                    -  утепление оконных рам по всему зданию школы;

                    -  подготовка теплоцентра / июнь 2010г.;

                    -  строгий контроль за температурным режимом;

                    -  контроль  и своевременное  обслуживание  инженерных сетей;

                    -  утепление или  частичная замена дверных проемов.

В 2011г. планируется установка энергосберегающих ламп, дальнейшая замена оконных блоков в учебных и административных помещениях и ремонт теплосети.

 

        5.   Анализ работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг

Платные услуги в ГОУ СОШ № 134 оказывались в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Законом РФ «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ № 505 от 05 июля 2001 г. Занятия проходят на базе ГОУ СОШ № 134.

Все услуги работают по учебным образовательным программам. Программы утверждены НМЦ Красногвардейского района СПб.В школе составлен учебный план. При его составлении использовались типовые, региональные программы для системы дополнительного образования школьников, авторские программы.

По каждому курсу учебные занятия начинаются в сентябре месяце и ведутся в соответствии с организационными нормами деятельности. Прохождение программ заканчивается 25 мая.

 

Сравнительный анализ платных услуг

(за последние два года)

 

 

	2010	2009
Кол-во учащихся, охваченных ДОУ	212	180
Кол-во оказанных услуг	532	384
% охвата	122	94
Доход в месяц	188 200.00 руб	129 620.00 руб
Доход за период оказания	1 317 400.00 руб	1 101 100.00
Кол-во кружков	27	21

 

               В 2011 году планируется увеличить охват учащихся занятиями в системе дополнительного             платного образования за счёт:

- повышения качества предоставляемых услуг;

- создания групп для занятий информатикой с использованием современных технологий.

 

 

6. Перспектива развития

            - укрепление контингента учащихся;

            - повышение качества образовательных услуг;

            - обеспечение комфортной среды обучения;

      - создание единой информатизационной среды школы, дальнейшее внедрение и    активное использование сервиса «Электронный дневник»;     

            - расширение спектра дополнительных образовательных услуг;

      - компьютеризация и внедрение перспективных технологий;

      - развитие деятельности школьного музея «Из истории подводного флота России»,            планируется регистрация музея на городском уровне (в 2010г. музей аттестован на     уровне Красногвардейского района СПб).

      - развитие и укрепление материально-технической базы школы;

      - ремонт теплосети;

      - ремонт и обустройство актового зала;

      - ремонт и обустройство второго спортивного зала;

      - ремонт лестничных пролётов;

      - ремонт полов 2,3,4 этажей здания

      - восстановление военно-спортивной полосы препятствий

      - обеспечение сотрудников учреждения современными средствами защиты